1
行財政改革集中改革期間 け 取組 進捗状況及び成果 つい
本市 次世代 重い 担 強い い持 可能 行 政 営 実現す た 成
概 間 行 政改革 指針 あ 出雲市行 政改革大綱 体的
取組項目等 定 た 出雲市行 政改革 期実施計 計 期間： 成 度～ 成
度 政効果目標額： 億 策定し 行 政改革 取組 進 い す
特 成 度 集中改革期間 位置付け 歳出抑制及び 源確保 取組
今後 行 政改革 筋 け た 取組 積極的 進 した
たび 集中改革期間 け 取組 進捗状況及び成果 い 取 した
以 報告し す
財政効果目標額及び実績 見込 額
集中改革期間 け 政効果額 各 度 目標額 全 成す 予定 あ そ 総額
約 億 千万 見込 い す た 第 期実施計 目標額 億 し
割 成す 見込 した
集中改革期間 け 取組 効果等 政健全 指標 一 あ 実質公債費比率
均 成 度出雲市 政計 早く 成 度 ％未満 市
債 発行許可 要 見込 あ 着実 改善 進 い す
単位：百万
実 施 方 針
実施計 度
合 計 集中改革期間
Ｈ26 Ｈ27 Ｈ28 小計 Ｈ29 Ｈ30
． 効率的 ・ 効果的 な行財政運営
目標額 14.5 230.0 290.0 534.5 290.0 340.0 1,164.5
実績額 35.1 384.2 303.1 722.4 722.4
．公共施設の あり方と管理運営
目標額 － － 230.0 230.0 230.0 230.0 690.0
実績額 0.0 72.2 207.3 279.5 279.5
．組織・機構と 適正な人員管理
目標額 776.0 500.0 400.0 1,676.0 400.0 400.0 2,476.0
実績額 698.7 614.5 576.7 1,889.9 1,889.9
．財源の確保と 債務の抑制
目標額 302.0 494.0 494.0 1,290.0 493.0 486.5 2,269.5
実績額 381.9 568.5 801.1 1,751.5 1,751.5
合 計
目標額 1,092.5 1,224.0 1,414.0 3,730.5 1,413.0 1,456.5 6,600.0
実績額 1,115.7 1,639.4 1,888.2 4,643.3 4,643.3
成率 102.1% 133.9% 133.5% 124.5% 70.4%
参考 実質公債費
比率 均
H24 政計 20.8% 20.1% 19.8% 19.5% 19.0%
決算値 19.5% 18.2% 17.1%
※ 成28 度 実績額 成率及び実質公債費比率 均 見込値 す
2
今後 行財政改革 筋をつけ ため 取組
事務事業 補 金等 係 評価・検証 実施
事務事業及び補 金等 見直し あた 峻別 基準 し 公共性
公 性 効性及び効率性 視点 評価 設定す Ｐ Ａサイクル
Plan=計 Do=実行 Check=評価 Action=改善 断 検証 す た 評
価 ト 作成し 事務事業や補 金等 見直し け 評価 検証 定着 図
した
出雲市公共施設 あ 方指針 及び 出雲市公共施設等総合管理計画 策定
市 規模や市民 時代 ニ ズ あ た施設 あ 方 目指し 公共施設 あ 方
指針 策定し 第 次見直し 象施設 施設 象 し 施設分類 方
向性や各施設 方針 定 した た 公共施設等 保 量 適 進
効率的 効果的 維持管理 長 命 図 た 公共施設等総合管
理計 策定し した
指定管理者制度 運用 見直し
指定管理施設 管理 営費 い 業務 容 踏 えた人件費 積算方法 見直し
や修 費 執行方法 見直し 統一 図 市 指定管理者制度 す
基本的 考え方や統一的 指針 定 た 指定管理者制度 用 関す 方針 策定
し した
数値化・可視化 めた積極的 情報公開
取組 あた 市 政状況や行 政改革 取組状況 広報紙や ム
知 せす 公共施設 利用状況や収支状況等 数値 し わ やす
く公表す 積極的 情報公開 市民理解 醸成 図 した
た 市議会議員 識者 各種団体 代表者等 委員 組 す 行 政改革審議会
常設型 し 外部 意見 取 入 取組 進 組 作 した
数値目標や峻別すべき基準を設定した聖域 き行財政改革
事務事業 補 金等 見直し 公共施設 あ 方 使用料 手数料 見直し等 行
政改革 取組 あた 数値目標や峻別すべ 基準 し 体的 設
3
第 期実施計画 取組項目別進捗状況
集中改革期間 け 主 取組内容 単位：百万
取組項目 取組内容
集中改革期間 間 財政効果見込額
効率的・効果的 行財政運営
事 務 事 業 適 推進
全 事務事業 象 し 担当部署 総点検 実 施 H26
総点検 結果 ふ え 関係機関等 協議 調整 行い 14事業 廃 6件 縮小8件 見直し 実施
H26～H28
市議会行 政改革特別委員会 事務事業 見直し 取 組 21事業 象 評価 検証 あわせ 61事業 評価 検証 実施 H28
補 金 担 金 及 び 扶 費
見直し
全 補 金 担金等 象 し 担当部署 総 点検 実施 H26
総点検 結果 ふ え 関係機関等 協議 調整 行い 106件 補 金等 廃 40件 縮小66件 見 直し 実施 H26～H28
事務事業 評価 検証 あわせ 11件 補 金 評価 検証 実施 H28
外郭団体
㈱出雲 礼 解散 H28.3.31
多伎 海洋観光開発㈱ 完全民営 H27.12.8
公共施設 あ 方 管理運営
公 共 施 設 今後 あ 方
出雲市公共施設 あ 方指針 基 く個別施設 応方針 い 地域協議会等 説明 行い 大方 了解 得 た施設 民間譲渡等 取組 実施
取組 完了した施設
民間譲渡 象施設： 山健康温泉保養施設ほ 7施設 廃 中 象施設： 昌園ほ 2施設
公 共 施 設 管理 営
指定管理施設 使用料 見直し 日帰 温泉 H27.4.1 改定 そ 施設 H27.10.1改定
指定管理料 積算方法 見直し 統一
組織・機構 適正 人員管理
時 代 応 した組 機構
市 組 体制 見直し 行 政改革 取組 全庁横断 的 調整 推進す た 行政改革部 設置
適 人 員 管理
4
単位：百万
取組項目 取組内容
集中改革期間 間 財政効果見込額
財源 確保 債務 抑制
使用料 手数 料 見直し
直営施設 使用料 見直し H27.10.1改定 証明手数料 見直し H27.4.1改定
し尿処理手数料 見直し H28.4.1改定 第 子以降保育料無料 制度 見直し H27.4
源 確保
休地等 売 土地 貸付 実施 ふ 納税制度 活用
起債 抑制
市債 新規発行 抑制 繰 償還 実施
合 計
取組項目別 成果
各取組項目 詳細 次頁以降 出雲市行 政改革第 期実施計 成果一覧
す
進捗状況 区分
区 分 進 捗 状 況
実 施 実施した
前 度 し 実施した
準 備 方針等 決定し 実施 向け 準備 し い
H26 H27 H28 H29 H30 合計
目標 14.5 230.0 290.0 290.0 340.0 1,164.5
実績 35.1 384.2 303.1 0.0 0.0 722.4
目標 2.9 50.0 50.0 50.0 50.0 202.9
実績 27.1 72.6 72.8 0.0 0.0 172.5
検討 準備 実施 －
0.0
検討 検討 準備 －
－ － － 0.0
組 容
検討 実施 －
1.3 1.3 1.3 1.3 5.2
検討 実施 －
－ 1.4 1.6 3.0
組 容
実施 －
2.9 2.9 2.9 2.9 2.9 14.5
実施 －
2.9 2.9 2.9 8.7
組 容
検討 実施 －
7.0 7.0 7.0 7.0 28.0
検討 実施 －
ヸ 7.0 7.0 14.0
組 容
検討 実施 －
33.5 33.5 33.5 33.5 134.0
検討 実施 －
－ 33.5 33.5 67.0
組 容
－ 17.7 17.7 17.7 17.7 70.8
－
24.2 24.0 20.8 69.0
組 容
実施 －
0.0
検討 実施 －
－ － 0.0
組 容
消防 部 検討委員会 設 必要 消防車両 析 更新 手 実
施スケジュヸル 検討 成 更新
ㄥ 象車両：タンク車 学車 救 工作車ㄦ キ
消防自動車等更
新事業 見直
消防車両 機能統合 図 総保 数
スリム 図
消防 部
消防総 課
目標
実績
固定資産税 賦課情報 過 デヸタ 保管 旧斐川 電
算システム 用 い 帳等 移出 保管 う 用方
法 見直 旧システム 成 廃
公用車 維持管
理費 見直
公用車 数及 維持管理費 縮減
図
管 契約課
目標
実績
公用車 効率的 用 保 数 削減 維持管理費 縮減
図 ㄥ 成 ： ⇒ 成 予定： ㄦ
旧斐川 民情
報システム
用方法 見直
旧斐川 民情報システム 用方
法 見直 前倒 廃
総 課ㄥ情
報管理セン
タヸㄦ
目標
実績
日夜間 初期救急 療 行う 宅当番 事業 い 地理的
偏 や夜間 外処方 応 困 等 理 診者数 少 くㄥㄮ
日当 患者数 人ㄦ 初期救急 い 市 ㄲ 所あ 救急告
示病 や 日ヷ夜間診療所 応 能 あ 療関 者
協議 経 成 廃
外部監査
見直
外部監査契約 基 く監査 う 包
括外部監査 廃
行政改革部
目標
実績
外部監査契約 基 く監査 う 包括外部監査 い 成
間 実施 一定 成果 得 所期 目的 成 断
成 廃
宅当番 事
業 見直
診者 一日 均ㄮ人 満 少 い
市 救急告示病 や市立 日ヷ夜
間診療所 患者 入状況 案 廃
療 護連
携課
目標
実績 目標
実績
コミュニテ センタヸ 関連 各組 あ 方及 用形態ヷ職員体
い 検討 実施 結果 成 職員体 職員 処遇等
い 見直
廃食油 策事業
見直
廃食油 策 い 民間実施 含
検討 いく ㄥ実施 H →
H ㄦ
環境施設課
目標
実績
成 ㄿＤＦ精製事業 廃 廃食油 収
リサ クル業者 売
．効率的・効果的な行財政運営
(1) 事 事業 適 推
全 事 事業 い 設 選択
中 事 事業 廃 ヷ縮 行う
コミュニテ セン
タヸ あ 方 検
討
コミュニテ センタヸ 業 状況 把握
職員体 及 用形態
い 検討 いく
自治振興課
出雲市行財政改革第１期実施計画の成果一覧
体的 組事 体的 組 容 所管
目標欄 段 実施計 組目標 段 政効果見込 ㄥ単 ：百万 ㄦ
実績欄 段 捗状況 段 政効果実績ㄥ見込ㄦ ㄥ単 ：百万 ㄦ
中改革期間
H26 H27 H28 H29 H30 合計
体的 組事 体的 組 容 所管
目標欄 段 実施計 組目標 段 政効果見込 ㄥ単 ：百万 ㄦ
実績欄 段 捗状況 段 政効果実績ㄥ見込ㄦ ㄥ単 ：百万 ㄦ
中改革期間
検討 実施 －
3.4 3.4 3.4 3.4 13.6
検討 実施 －
－ 3.8 7.0 10.8
目標 11.6 180.0 240.0 240.0 290.0 961.6
実績 8.0 202.0 230.3 0.0 0.0 440.3
検討 実施 －
1.9 1.9 1.9 1.9 7.6
検討 実施 －
－ 1.8 3.2 5.0
組 容
実施 －
4.4 6.1 6.1 6.1 6.1 28.8
実施
1.3 10.3 16.1 27.7
組 容
目標
実績
成 件ㄥ廃 件 縮 件ㄦ 補 金等 い 廃 又 縮
行
自治振興ヷ市民
活動関 補
金ヷ 担金 見
直
自治振興ヷ市民活動関 補 金ヷ 担
金 見直 行う
成
廃 ドヸム う開催事業支援
補 金
縮 出身者会活動支援補 金
成
廃 ふ 広場設置事業 成
金 市民活動支援事業補 金
縮 会所建設事業補 金
地域コミュニテ く 支援補 金
定 い く 成金 出身
者会活動支援補 金 総合ボラン
テ センタヸ 営委員会補 金
青少 育成市民会議補 金 地
青少 ネットワヸク支援事業補 金
関 各課
目標
実績
成 件ㄥ廃 件 縮 件ㄦ 成 件ㄥ廃 件
縮 件ㄦ 補 金等 い 廃 又 縮 行 (2)
補 金ヷ 担
金及 扶 費
見直
全 補 金ヷ 担金及 扶 費 い 地域経
活性 等市 施策 沿 市民生活
い 優 案 見直 行
う
総 ヷ防災関
補 金ヷ 担金
見直
総 ヷ防災関 補 金ヷ 担金 見直
行う
成
廃 日 広報協会 担金 消
防協力組 活動費 成金
縮 民間国 交流団体事業補
金 職員共 会福利厚生事業補
金 全日 和会出雲支部補 金
崩落土砂等撤去費 成金 出雲
地 防犯協会補 金
関 各課
ク
他事 事業
見直
他 事 事業 い 既存 枠組
わ 必要性や費用 効果
評価 適宜 応
成
廃 生涯学習講 ㄥ 昌大学ㄦ
縮 自然環境調査研究事業
市設置浄 槽 維持管理経費 職
員 用試験周知広告費
成
廃 職員健診事業ㄥㅓＤㅑ健診ㄦ
島根県大阪事 所職員派遣事業
縮 森林病害虫等防 策事業
消防職員被服 費
全課
目標
実績
組 容
成
廃
生涯学習講 ㄥ 昌大学ㄦ
高齢者向 生涯学習講 斐川地域以外 開催 い い
昌大学 営委員会 自主 営 実施 市 事業
廃
縮
自然環境調査研究事業
市 河川や 池等 希少種や外来種等 調査 実施 い 調査
容や地域 地 等 精査 事業費 縮
市設置浄 槽 維持管理経費
浄 槽 維持管理 水質検査 容 精査 一部 廃
検査経費 縮減 図
職員 用試験周知広告費
職員 用試験実施 新聞広告 い 効果 検証 うえ 掲載新聞 限
定 経費 縮減
成
廃
職員健診事業ㄥㅓＤㅑ健診 廃 ㄦ
費用 効果 検証 うえ 事業 廃
島根県大阪事 所職員派遣事業
島根県大阪事 所 職員派遣 廃
縮
森林病害虫等防 策事業
倒 ㄥく 蒸ㄦ事業 象地 厳選 事業 縮 経費削減
図
消防職員被服 費
県 他 消防 部 実施状況 調査 職員一人あ 縮減
H26 H27 H28 H29 H30 合計
体的 組事 体的 組 容 所管
目標欄 段 実施計 組目標 段 政効果見込 ㄥ単 ：百万 ㄦ
実績欄 段 捗状況 段 政効果実績ㄥ見込ㄦ ㄥ単 ：百万 ㄦ
中改革期間
検討 実施 －
18.7 18.7 18.7 18.7 74.8
検討 実施 －
－ 21.1 20.7 41.8
組 容
検討 実施 －
21.1 21.1 21.1 21.1 84.4
検討 実施 －
－ 26.6 28.7 55.3
組 容
検討 実施 －
1.9 1.9 1.9 1.9 7.6
検討 実施 －
－ 1.9 1.9 3.8
組 容
検討 実施 －
7.8 7.8 7.8 7.8 31.2
検討 実施 －
－ 15.0 11.1 26.1
組 容
実施 －
4.9 9.5 9.5 9.5 9.5 42.9
実施 －
5.1 9.9 9.7 24.7
組 容
成 件ㄥ廃 件 縮 件ㄦ 成 件ㄥ廃 件
縮 件ㄦ 補 金等 い 廃 又 縮 行 キ
文 関 補
金ヷ 担金 見
直
文 関 補 金ヷ 担金 見直 行
う
成
廃 古代出雲 史 訪ミステリヸ
ヸク開催 担金 山 遺構
保存補 金
縮 出雲芸術 デミヸ 営補
金
成
廃 う コンサヸト開催補
金 神 市民芸術文 祭
開催補 金
縮 各地 文 協会補 金
出雲ドヸム 人 吹奏楽開催補
金 出雲芸術 デミヸ 営補 金
文 スポヸ
ツ課ヷ文
課
目標
実績
成 件ㄥ廃 件 縮 件ㄦ 補 金等 い 廃 又 縮
行
スポヸツ関 補
金ヷ 担金
見直
スポヸツ関 補 金ヷ 担金 見直
行う
成
廃 ルランド出雲キャンプ
念事業補 金 新日 泥 バレヸ
補 金 ヸク開催補
金 出雲 ップㅒㄮㄵサッ ヸ大会開
催 担金 広域大会開催地補 金
指 者育成事業補 金
縮 出雲 国ツヸデヸ ヸク開
催補 金 出雲陸 競 大会開催
担金 出雲市体育協会 部ヷ支
部事業費補 金 スポヸツ大会開
催補 金 選手強 事業補
金 伝参加 成金 ス
ポヸツ少 団 営費補 金 ス
ポヸツ少 団種目 交流事業補 金
文 スポヸ
ツ課
目標
実績
成 件ㄥ廃 件 縮 件ㄦ 補 金等 い 廃 又
縮 行
環境関 補
金ヷ 担金 見
直
環境関 補 金ヷ 担金 見直 行
う
成
廃 い 古着市補 金
環境学習補 金
縮 リサ クル団体回収補 金
環境政策
課ヷ環境施
設課
目標
実績
成 件ㄥ廃 件 縮 件ㄦ 補 金等 い 廃 又
縮 行
子育 ヷ幼児教
育関 補 金ヷ
担金 見直
子育 ヷ幼児教育関 補 金ヷ 担金
見直 行う
成
廃 私立幼稚園就園奨励費補
金 私立幼稚園事業費補 金
縮 第 子以降認 外保育施
設保育料無料 事業費補 金ㄥ県補
ヷ市単独 ㄦ 第 子以降私立
幼稚園保育料無料 事業費補 金
私立認 保育所研修費補 金
成
廃 遠距 通学児童通学費補
金
保育幼稚園
課
目標
実績
成 件ㄥ廃 件 縮 件ㄦ 成 件ㄥ廃 ㄦ 補
金等 い 廃 又 縮 行 保健ヷ福硐関
補 金ヷ 担金
見直
保健ヷ福硐関 補 金ヷ 担金 見直
行う
成
廃 福硐フ ステ バル開
催費補 金 島根県食品衛生協会
出雲支所活動費補 金 自死防
策緊急強 事業研修会参加 担金
妊婦ヷ乳児訪問事業研修会参加
担金
縮 和硏念活動事業補 金
ボランテ く センタヸ 営事
業補 金 出雲市社会福硐センタヸ
管理 営費補 金 出雲市社会福
硐協議会 営費補 金 い者
レクリ ヸション事業補 金 高齢者
クラブ連合会活動 補 金 単
クラブ活動 補 金 シルバヸ人
材センタヸ 営費補 金
関 各課
目標
実績
H26 H27 H28 H29 H30 合計
体的 組事 体的 組 容 所管
目標欄 段 実施計 組目標 段 政効果見込 ㄥ単 ：百万 ㄦ
実績欄 段 捗状況 段 政効果実績ㄥ見込ㄦ ㄥ単 ：百万 ㄦ
中改革期間
実施 －
2.3 79.3 79.3 79.3 79.3 319.5
実施 －
0.1 79.9 81.6 161.6
組 容
検討 実施 －
13.4 13.4 13.4 13.4 53.6
検討 実施 －
－ 18.2 18.9 37.1
組 容
検討 検討 実施 －
0.0
検討 検討 検討 －
－ － － 0.0
組 容
検討 実施 －
17.9 17.9 17.9 17.9 71.6
実施 －
1.5 17.3 38.4 57.2
組 容
成 件ㄥ廃 件 縮 件ㄦ 成 件ㄥ縮 ㄦ
成 件ㄥ廃 ㄦ 扶 費 い 廃 又 縮 行 サ
市単独扶 費
見直
福硐関連 成事業 市単独 成等
い 見直 行う
成
廃 施設入所者就職支 金給付
事業
縮 い者自立支援 療ㄥ更
生 療市単独 成ㄦ
成
縮 福硐 療費 成 入学就
職支 金 職親委 事業 高齢
者日常生活用 給付 い者自
立支援 療ㄥ精神 い者通 交通
費 成ㄦ
成
廃 入学就職支 金
関 各課
目標
実績
成 件ㄥ廃 件 縮 件ㄦ 成 件ㄥ縮 ㄦ
補 金等 い 廃 又 縮 行
コ
他補 金ヷ
担金 見直
他 補 金ヷ 担金 い 見直
図
関 各課
目標
実績
以降 見直 行う 他 補 金等 い 的 検討 行
出雲市 い者福硐施設整備費補 金 い 見直 行い 成
整備 限 ㄥ国ㄥ県ㄦ 補 金 ％ㄦ 設定 補 基 加
算部 く 体整備 象
ケ
農林水産関 ヷ
他 補 金ヷ
担金 見直
農林水産関 ヷ 他 補 金ヷ 担
金 見直 行う
成
廃 ネット活動費補 金
用途地域 民間 宅地開発奨励金
日 広報協会 担金 一畑電車
沿線議員連絡協議会 担金 特
支援学校就学奨励費 島根県
地教育振興会 担金
縮 ＦＦＦ事業費補 金ㄥ特産ヷ農
産ヷ畜産ㄦ わ元気農業支援事
業補 金 パ プラ ン維持管理補
金 ㄯㄮ世紀出雲水産業総合 成
事業費補 金 水面活性 成
事業費補 金 出雲市土木委員会
活動 成金 大会派遣費補 金
認定農業者協議会推 事業補 金
担い手育成 クションサポヸト事業補
金
成
縮 い 農業指 センタヸ補
金 斐川 地域農業推 事業補
金 出雲市土地改良 事 費補
金 出雲市湖陵 土地改良 事
費補 金 大社 土地改良 事
費補 金
関 各課
目標
実績 ク
商工ヷ観 関
補 金ヷ 担金
見直
商工ヷ観 関 補 金ヷ 担金 見直
行う
成
廃 大慶寺公園 美 く 会補
金
成
廃 宅用太陽 発電システム
設置費補 金 新製品等開発支援
事業補 金 ヷ 建設産業新
出支援事業補 金ㄥソフトヷハヸドㄦ
物産協議会事業費補 金
斐川 特産開発振興会事業費補 金
ンテナショップい 営協議会
担金
縮 商工業発展推 事業費補
金 中 企業団体中央会事業費補
金 中心市街地再生支援補 金
中心市街地賑わい創出 ベント開催
支援補 金 地域産業振興 ベント
開催支援補 金 神 出雲
補 金 コンベンション開催支
援補 金
成
縮 日御碕美 清掃事業補 金
関 各課
目標
実績
成 件ㄥ廃 ㄦ 成 件ㄥ廃 件 縮 件ㄦ
成 件ㄥ縮 ㄦ 補 金等 い 廃 又 縮 行
H26 H27 H28 H29 H30 合計
体的 組事 体的 組 容 所管
目標欄 段 実施計 組目標 段 政効果見込 ㄥ単 ：百万 ㄦ
実績欄 段 捗状況 段 政効果実績ㄥ見込ㄦ ㄥ単 ：百万 ㄦ
中改革期間
目標 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
実績 0.0 109.6 0.0 0.0 0.0 109.6
－ 0.0
－
－ － － 0.0
組 容
検討 実施 －
0.0
検討 実施 －
－ 49.6 － 49.6
組 容
検討 検討 検討 実施 －
0.0
検討 実施 －
－ － － 0.0
組 容
検討 検討 検討 検討 実施 －
0.0
検討 実施 －
－ 60.0 － 60.0
組 容
検討 検討 検討 検討 実施 －
0.0
検討 検討 検討 －
－ － － 0.0
組 容
目標 230.0 230.0 230.0 690.0
実績 0.0 72.2 207.3 0.0 0.0 279.5
目標 50.0 50.0 50.0 150.0
実績 0.0 55.2 128.3 0.0 0.0 183.5
検討 準備 実施 －
0.0
検討 実施 －
－ 55.2 128.3 183.5
組 容
目標
実績
出雲市公共施設 あ 方指針 基 く個 施設 応方針等 い
地域協議会等 説明 行い 大方 了解 施設 体 組 実
施
成 ： 廃 昌園
成 ： 廃 大社 外劇場 民間譲渡 い 福硐用 プラザ
山健康温泉保養施設 斐川水稲等基幹施設ㄥ総合基幹ヷ水稲育苗ㄦ 多伎
農産物 出荷処理加工施設
成 ㄥ予定ㄦ： 廃 市元気交流館 民間譲渡 国引荘 ク ハ
ス湖陵 四季荘 他 湖公園多目的棟 民間譲渡 ﾃ ｲｻｰﾋ ㆘
㆙ ﾀｰ 用途廃 多伎女性研修館 地元自治会 無償 付
※ 廃 や民間譲渡 体 組 実施 載
政効果 発生 異 場合 あ
民営 等 検討 あ 各団体 設立当初 政策目的 現状 比較
市 関 あ 方 い 個 断 い あ
公 施設 管理 営 主業 い 団体 い 公共施設 見直
あわ あ 方 検討
．公共施設のあり方と管理運営
(1) 公共施設
あ 方
一定 基準 持 市 規模 応 適
施設数 目指 統廃合及 譲渡等
公共施設管理計 策定 行う
施設 統廃合等
策定 存 ヷ統廃
合及 譲渡等 検討 適 配置 関 各課
他外郭団体
市 関
あ 方
ㄯㄲ％以 市 出資 い 団体全
い 民営 等 検討 行う
関 各課
目標
実績
成 保 預金 借入金返 充当
成 保 土地 処 収益 無利子 付金 減
図 ㄥ 成 付金 , 千 ⇒ 成 付金見込
, 千 ㄦ
多伎 海洋観
開発 関
見直
多伎 海洋観 開発 全民営
検討 行う
水産振興課
目標
実績
多伎 海洋観 開発ㄥ株ㄦ 出資 市 実質 担 回収
減資 行い 生 余金 配当 社
市 保 株式 無償譲渡 成 全民営
土地開発公社
無利子 付金
見直
保 産 処 状況 案 無利子
付 金 検討
管 契約
課ヷ 政課
目標
実績
各団体 保 資金 い 当該団体 協議 保 目的 明
確 や管理ㄥ 用ㄦ方法等 い 検討 い ㄥ公 ㄦ斐川 農
業公社 い 成 基 産 , 万 う , 万
崩 長期借入金 全 返 支払利息 減 図
出雲 礼 関
見直
出雲 礼 事業 あ 方 見直
ㄥ実施 H →H ㄦ
市民課
目標
実績
株 出雲 礼 成 日付 営業 終了 成
日 解散 伴う清算事 了
(3) 外郭団体
団体 経営 安定 管理 営 効率 図
市 関 必要性 い 断 団体 い
民営
所 産等 適
管理ヷ執行
体 整備
資金 管理 用方法 検討 適
管理ヷ執行体 構築
関 各課
目標
実績
H26 H27 H28 H29 H30 合計
体的 組事 体的 組 容 所管
目標欄 段 実施計 組目標 段 政効果見込 ㄥ単 ：百万 ㄦ
実績欄 段 捗状況 段 政効果実績ㄥ見込ㄦ ㄥ単 ：百万 ㄦ
中改革期間
検討 準備 実施 －
0.0
検討 実施 －
－ － － 0.0
組 容
目標 180.0 180.0 180.0 540.0
実績 0.0 17.0 79.0 0.0 0.0 96.0
検討 準備 実施 －
0.0
検討 実施 －
－ － － 0.0
組 容
検討 実施 －
56.0 95.0 95.0 95.0 341.0
検討 実施 －
－ 17.0 79.0 96.0
組 容
検討 準備 実施 －
0.0
実施 －
－ － － 0.0
組 容
検討 準備 実施 －
0.0
検討 実施 －
－ － － 0.0
組 容
目標 776.0 500.0 400.0 400.0 400.0 2,476.0
実績 698.7 614.5 576.7 0.0 0.0 1,889.9
－ 0.0
－
－ － － 0.0
組 容
市 要課 応 毎 市 組 体 一部 変更
行 政改革 組 全庁 断的 調整ヷ推 成 行
政改革部 設定 指定管理者 含 公共施設 管理 営
等 断的 組 成 行政改革部 施設経営室
設置
．組織・機構と適正な人員管理
(1) 時代 応
組 ヷ機構
社会情勢 変 や行政課 的確
応 効率的ヷ機動的 組
機構 目指 的 見直 行
う
行政改革
部ヷ人事課
目標
実績
公共施設長 命
計 等 策定
施設 長 命 向 計 策定
行う
再掲 公共施設管理計 策定
複
関 各課
目標
実績
施設使用料 い 成 日 温浴施設 成
日 他 施設 象 改定 行
指定管理施設 管理 営費 い 業 容 踏 え 人件費
積算方法 見直 や修 費 執行方法 見直 統一 行
学校用地 償借地 解消 く 地 者 収 意向 伝え 意
得 土地 収 引 地 者 意 得 土地 収 計
交 い ㄥ 成ㄯㄳ ：荘原 学校 成ㄯㄴ ：荒木
学校 成ㄯㄵ 予定：第一中学校ㄦ
公共施設管理計 策定 目
個 施設毎 長 命 計 等 策定 既 組 特
ンフラ施設 い 長 命 改修ヷ更新経費 縮減や 準 基
い 公共施設
借地等 解消
公共施設敷地 償借地 購入ヷ
返還ヷ交換 営費 節減 図
関 各課
目標
実績 目標
実績
市 指定管理者 基 的 考え方や統一的 指針 定 指
定管理者 用 関 方針 成 策定 基
成 以降 指定管理者 募 行
施設 管理 営
費 見直
指定管理施設ヷ直営施設 営費
い 見直 行い 経費節減 図
指定管理施設 使用料改定 含
ㄥ実施 H →H ㄦ
関 各課
目標
実績 (2) 公共施設 管
理 営
公共施設 安全性 配慮 適 管理
直営施設 指定管理施設 限 経費削減 向
組
施設管理 あ
方 検討
指定管理者 用 見直
施設管理 あ 方 検討
行政改革部 公共施設管理計
策定
公共施設等 総合的 計 的 管
理 推 管理計 等 策定
組
行政改革
部ヷ 政課ヷ
管 契約課
目標
実績
公共施設等 保 適 推 効率的ヷ効果的
維持管理 長 命 図 成 出雲市公共施設等総
合管理計 策定 計 期間 成 成
成 以降 間 公共建築物ㄥ一部 施設 くㄦ 延
床面積 割削減 目標 設定
H26 H27 H28 H29 H30 合計
体的 組事 体的 組 容 所管
目標欄 段 実施計 組目標 段 政効果見込 ㄥ単 ：百万 ㄦ
実績欄 段 捗状況 段 政効果実績ㄥ見込ㄦ ㄥ単 ：百万 ㄦ
中改革期間
目標 776.0 500.0 400.0 400.0 400.0 2,476.0
実績 698.7 614.5 576.7 0.0 0.0 1,889.9
－ 460.0 308.0 235.0 1,003.0
－
387.0 302.5 269.9 959.4
組 容
－ 0.0
－
－ － － 0.0
組 容
実施 － － －
6.0 6.0 6.0 18.0
実施 －
6.9 6.9 6.8 20.6
組 容
実施 － － －
310.0 310.0 310.0 930.0
実施 －
304.8 305.1 300.0 909.9
組 容
－
0.0
－
－ － － 0.0
組 容
－ 0.0
－
－ － － 0.0
組 容
毎 水曜日 ノヸ残業デ 徹底 毎 第木曜日 フ ミリヸデ 徹底
時間外勤 市長事前 認手 徹底 時間外勤 時間 各課配 及
毎 時間外勤 実績 庁議報告 引 実施
職員 資質向
人事評価 や研修 通 職員士
気及 職 遂行能力 向 図
人事課
目標
実績
人事評価 い 前 引 実施 所属長 象 目標
管理 業績評価及 合議 マネジメント能力支援評価ㄥ部
司 評価ㄦ 引 試行
時間外勤 手当
抑
時間外勤 縮減 図 時間外勤
手当 抑 行う
人事課
目標
実績
成 成 市長 市長 教育長 給料 及
期 手当 減 実施 ㄥ市長 ％ ット 市長 ％ ット 教育長
％ ットㄦ
一般職給 減 職 ヷ職階 応 職員給料 定率
ット等 実施
人事課
目標
実績
成 成 全職員 象 給料 減 実
施 ㄥ ヷ ⇒ ％ ⇒ ％ ⇒ ％ ⇒ ％ ⇒ ％
⇒ ％ ⇒ ％ㄦ
特 職給 減 市長ヷ 市長ヷ教育長等 給 い
定率 ット 実施
人事課
目標
実績
用退職 調整等 行い 一般職 削減目標 成 ㄥ 成
ㄦ
職員 齢構成
是
齢構成 是 図 新規 用
及 経験者 用 実施
人事課
目標
実績
職員 齢構成 是 新規 用職員及 行政職実 経験者
用試験 実施
適 職員数
確保
退職者数 用職員数 調整 図
業 案 適 職員
数 確保 臨時職員及 嘱
職員 い 適 配置 行う
人事課
目標
実績 (2) 適 人員管
理
定数管理 適 総人件費 抑 及 職員 資
質向
H26 H27 H28 H29 H30 合計
体的 組事 体的 組 容 所管
目標欄 段 実施計 組目標 段 政効果見込 ㄥ単 ：百万 ㄦ
実績欄 段 捗状況 段 政効果実績ㄥ見込ㄦ ㄥ単 ：百万 ㄦ
中改革期間
目標 302.0 494.0 494.0 493.0 486.5 2,269.5
実績 381.9 568.5 801.1 0.0 0.0 1,751.5
目標 290.0 290.0 290.0 290.0 1,160.0
実績 0.0 134.4 142.8 0.0 0.0 277.2
検討 実施 －
18.0 36.0 36.0 36.0 126.0
検討 実施 －
－ 6.3 12.9 19.2
組 容
検討 実施 －
18.0 18.0 18.0 18.0 72.0
検討 実施 －
－ 19.2 36.5 55.7
組 容
検討 実施 －
120.0 120.0 120.0 120.0 480.0
検討 実施 －
－ 108.9 93.4 202.3
組 容
検討 検討 準備 実施 －
0.0
検討 検討 検討 －
－ － － 0.0
組 容
検討 検討 検討 準備 実施 －
0.0
検討 検討 検討 －
－ － － 0.0
組 容
水 使用料 改定 投資計 政計 盛 込 新 水
ビジョンや経営戦略 策定 水 料金審議会 立 改定時期や改
定率 検討 いく い 成 以降 基礎
各計 ㄥ耐震 基 計 管路更新計 水 事業基 計 ヷ実施計 ㄦ
見直 準備 行
水 使用料
見直
水 使用料 改定 益者 担
適 図
水 管理
課
目標
実績
水 使用料 改定 使用料算定 基礎 汚水処理施設整備計
見直 及 水 事業 公営企業会計 適用 あわ 検討
い 成 新 汚水処理施設整備計 策定 公共 水
象 リ 見直 行
収入増 策 従来 滞納整理 加え 既 閉栓 水栓
滞納 い 特 訪問徴収 引 実施 水 接
世帯 戸 訪問 行い 普及
水 使用料 見
直
水 料金 改定 益者 担 適
図
水 営業課
目標
実績
市税 他公課 関 証明手数料及 民票 印鑑証明等 手数料
い 成 日 ／通 ／通 引 行
環境審議会 答申 成 日 尿処理手数
料 改定 ㄥ リットル当 処理手数料ㄥ税込ㄦ
引 ㄦ
幼稚園ヷ保育所
保育料 見直
国 施策展開 注視 出雲
市子 ヷ子育 会議 意見 参考
あ 方 検討
○幼稚園ヷ保育所保育料 ○第子以
降保育料無料
保育幼稚園
課
目標
実績
成 見直 行
第 子以降保育料無料 見直
満 児童 人以 い 世帯 い 人目以降 保育料
軽減 市民税非課税世帯 引 無料
幼稚園保育料
一 保育料 市民税 課税状況 応 応能 担
保育所保育料
所得税 算定 市民税 算定 変更
目標
実績
施設 用途ヷ規模 応 使用料 統一 図 施設 ㄥ用途ㄦ毎
維持管理費 益者 担率 定 応 使用料設定 行
う方針 決定 成 日 使用料 改定
手数料 見直
処理コスト及 近隣他市 状況等
案 見直 行う
○ ヷ 尿処理手数料 ○証明手数
料
関 各課
目標
実績
．財源の確保と債務の抑制
(1) 使用料ヷ手数
料 見直
使用料ヷ手数料 い 公 益者 担
う見直 行う
施設等 適
使用料 設定
施設 用途 使用面積等 応
料金 設定 検討 ㄥ直営施設
ㄦ
関 各課
H26 H27 H28 H29 H30 合計
体的 組事 体的 組 容 所管
目標欄 段 実施計 組目標 段 政効果見込 ㄥ単 ：百万 ㄦ
実績欄 段 捗状況 段 政効果実績ㄥ見込ㄦ ㄥ単 ：百万 ㄦ
中改革期間
目標 290.0 190.0 190.0 190.0 190.0 1,050.0
実績 369.9 400.5 611.3 0.0 0.0 1,381.7
－ 150.0 150.0 150.0 150.0 150.0 750.0
－
140.6 138.7 137.9 417.2
組 容
－ 110.0 10.0 10.0 10.0 10.0 150.0
－
122.1 124.7 48.2 295.0
組 容
実施 －
30.0 143.6 143.6 143.6 143.6 604.4
実施 －
105.2 134.8 423.6 663.6
組 容
実施 －
1.9 2.9 2.9 2.9 2.9 13.5
－
2.0 2.3 1.6 5.9
組 容
検討 検討 検討 検討 検討 －
0.0
検討 検討 検討 －
－ － － 0.0
組 容
広告事業 実施
ホヸムペヸジ バナヸ広告掲載
公用車 広告掲載
出雲市観 パンフレット 広告掲載
出雲市指定 袋家庭用 広告掲載
市 封筒 広告媒体 活用 封筒作成費 減 図
法定外目的税
検討
法定外目的税 入 い 研究
行政改革部
目標
実績
特定 使用目的や事業 経費 地方税法 定 い税目
地方自治体 条例 定 設 法定外目的税 い 他自治体
入事例や検討事例 情報収 行
新 源確保
各種印 物及 ホヸムペヸジ等 広
告 募 広告収入 増 図
関 各課
目標
実績
地 売 や土地 付 行う 資産 処 及 効活用 図
用 公用車 売
ふ 納税
活用
クレジット ヸド決 入
ふ 寄附 増加 目指
縁結 定
課
目標
実績
クレジット ヸド決 入ㄥH ～ㄦ 呈特産品 充実
寄附 増加 図 全国的 ＰＲサ ト 活用や出身者会等
ＰＲ 職員協力 ＰＲ手 作戦 実施 寄附 獲得
向 ＰＲ 行 目標
実績
都市計 税 い 都市計 事業費や市 担 推移 計 見
込 総合的 案 結果 成 税率 ％
％ 引 引 課税
収納 策 出雲市収納 策 部会議 い 目標数値 掲
市税等 収納率向 収金削減 組 特 納付資力 あ
催告 納付 い滞納者 債 等 差押ヷ換価
滞納市税等 充当 組 行
収入 債 全庁的 組 推 指針 出雲市債
管理適 指針 策定 債 管理 適 図 債 回
収 一層 いく 出雲市債 管理条例 定
資産 処 及
効活用
普通 産 売 処
資産 効 利活用 行う
管 契約
課ヷ
関 各課
目標
実績 (2) 源 確保
市 資産 効 利活用 市民
公 性 確保 市税等 収納 策
強 図
税収等 確保
市税及 公共料金等 収納率 向
図 自主 源 確保
関 各課
H26 H27 H28 H29 H30 合計
体的 組事 体的 組 容 所管
目標欄 段 実施計 組目標 段 政効果見込 ㄥ単 ：百万 ㄦ
実績欄 段 捗状況 段 政効果実績ㄥ見込ㄦ ㄥ単 ：百万 ㄦ
中改革期間
目標 12.0 14.0 14.0 13.0 6.5 59.5
実績 12.0 33.6 47.0 0.0 0.0 92.6
－ 0.0
－
－ － － 0.0
組 容
－ 12.0 26.5 19.8 15.1 11.7 85.1
－
12.0 33.6 47.0 92.6
組 容
1,092.5 1,224.0 1,414.0 1,413.0 1,456.5 6,600.0
1,115.7 1,639.4 1,888.2
23.2 415.4 474.2
政効果目標 総計 ㄾ
ㄾ 実績 総計 ㄿ
ㄥH 見込 ㄦ
差引ㄥㄿ－ㄾㄦ
目標
実績
出雲市 政計 ㄥ中期 政計 H ～H 長期 政見通 H ～H ㄦ
基 単 新規起債発行 元金償還 満 抑
繰 償還 実施
債 担行 含 繰 償還
実施 ㄥ利払い 抑 ㄦ
政課ヷ
関 各課
目標
実績
市債 繰 償還 実施 利払い 減 図
成 ： 億
成 ： 億 万
成 ： 億 万
成 ： 億 万 ㄥ予定ㄦ (3) 起債 抑
公共事業費 適 規模 縮減 市債 新規発行
抑 能 限 繰 償還
行い 普通会計及 企業会計 起債残高総 抑
いく
市債 新規発行
抑
公共事業 政力 見合 事業費
市債 新規発行 抑
政課ヷ
関 各課
